| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.197.517.000,00 |
2.124.401.000,00 |
73.116.000,00 |
96,67 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
967.457.000,00 |
967.457.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
342.909.000,00 |
269.793.000,00 |
73.116.000,00 |
78,68 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
602.946.000,00 |
602.946.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
131.400.000,00 |
131.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
152.805.000,00 |
152.805.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
116.778.000,00 |
118.184.254,00 |
-1.406.254,00 |
101,20 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
21.500.000,00 |
21.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
7.500.000,00 |
8.906.254,00 |
-1.406.254,00 |
118,75 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
87.778.000,00 |
87.778.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.314.295.000,00 |
2.242.585.254,00 |
71.709.746,00 |
96,90 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.250.816.599,77 |
982.906.747,00 |
267.909.852,77 |
78,58 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
870.283.599,77 |
819.274.767,00 |
51.008.832,77 |
94,14 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
111.988.000,00 |
8.453.000,00 |
103.535.000,00 |
7,55 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
84.678.500,00 |
37.581.000,00 |
47.097.500,00 |
44,38 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
183.866.500,00 |
117.597.980,00 |
66.268.520,00 |
63,96 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
811.589.000,00 |
714.436.900,00 |
97.152.100,00 |
88,03 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
32.376.000,00 |
26.531.000,00 |
5.845.000,00 |
81,95 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
386.727.000,00 |
309.824.900,00 |
76.902.100,00 |
80,11 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
323.385.000,00 |
321.000.000,00 |
2.385.000,00 |
99,26 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
58.496.000,00 |
46.476.000,00 |
12.020.000,00 |
79,45 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
10.605.000,00 |
10.605.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
159.882.000,00 |
133.558.000,00 |
26.324.000,00 |
83,54 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
8.532.500,00 |
3.588.500,00 |
4.944.000,00 |
42,06 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
9.976.000,00 |
5.342.000,00 |
4.634.000,00 |
53,55 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
66.373.500,00 |
49.627.500,00 |
16.746.000,00 |
74,77 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
41.698.500,00 |
5.698.500,00 |
36.000.000,00 |
13,67 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
7.698.500,00 |
5.698.500,00 |
2.000.000,00 |
74,02 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
99.890.074,00 |
97.200.000,00 |
2.690.074,00 |
97,31 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
1.690.074,00 |
0,00 |
1.690.074,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
97.200.000,00 |
97.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.363.876.173,77 |
1.933.800.147,00 |
430.076.026,77 |
81,81 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-49.581.173,77 |
308.785.107,00 |
-358.366.280,77 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
274.581.173,77 |
274.581.173,77 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
274.581.173,77 |
274.581.173,77 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
450.000.000,00 |
450.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
225.000.000,00 |
225.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
225.000.000,00 |
225.000.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-175.418.826,23 |
-175.418.826,23 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
-225.000.000,00 |
133.366.280,77 |
-358.366.280,77 |
|
